滁州市地震局2018年部门预算情况

发布日期:2018-02-11   作者:滁州市地震局    来源:滁州市地震局    阅读: 次   字体:[] [] []

 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年主要工作任务

四、滁州市地震局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)2018年度支出绩效目标表

(九)2018年国有资本经营预算收入支出情况表

(十)其他重要事项的情况说明

五、名词解释

六、 部门预算表



一、部门主要职能

1、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行,结合本地实际编制相应的实施方案和细则,并组织实施。  

2、制定全市防震减灾中长期规划,并组织实施。

3、会同有关部门拟订《防震减灾工作预案》和《破坏性地震应急预案》,并协助政府监督落实;承担市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责;参与震情速报、灾情速报、震灾评估和震后恢复重建工作。  

4、依法管理全市范围内新建、扩建、改建建设工程的抗震设防要求核定,和重大建设工程的地震安全性评价监管工作;以地动参数和烈度表述的抗震设防标准;管理重要城镇、经济开发区、重大工程及生命线工程建设场地的地震安全性评价工作;负责对本行政区内承担地震安全性评价工作的单位进行资格验证和任务登记;负责审批重要工程建设项目的抗震设防标准。  

5、管理地震监测预报工作;编制辖区内地震监测台网优化方案,并组织实施;负责各台站的业务、技术指导。 

6、收集整理各台、站观测数据及邻省地震资料,进行分析研究,提出阶段性或年度地震趋势意见。  

7、调查核实当地出现的各种宏、微观异常,及时处理当地出现的地震谣传、误传事件,以安定人心,稳定社会秩序。 

8、负责编制本地区防震减灾宣传教育计划,并组织实施,以提高全社会的防震减灾意识和能力。 

9、推进地震科技现代化,组织、管理地震科学技术研究和科技成果的推广应用。  

10、指导县、市、区的防震减灾工作。 

11、承办市政府和省地震局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市地震局(单位)2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年相同。

纳入滁州市地震局(单位)2018年度部门预算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市地震局(单位)本级

2

滁州市抗震技术服务中心(二级机构)

3

滁州市地震台(二级机构)

三、2018年主要工作任务

       2018年度滁州市地震局的主要工作任务是:以十九大精神为指导,以全市工作大局为中心,坚持“敢于争先、勇于创新、夯实基础、注意实效、突出重点、狠抓落实”的二十四字工作要求,以“六抓”(抓源头、抓重点、抓基础、抓基层、抓规范、抓创新)为举措,力争全市防震减灾工作再上新台阶。


、滁州市地震局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计288.94万元,支出预算总计288.94万元。与2017年预算数相比,收入、支出分别减少8.41万元,主要原因:一是当年完成的项目已建成,项目收入减少;二是人员正常增资,基本支出增加。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计288.94万元,其中:财政拨款收入预算288.94万元,占100%。

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计288.94万元,其中:基本支出185.54万元,占64%;项目支出103.4万元,占36%。

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计288.94万元,支出预算总计288.94万元,与2017年预算数相比,收入、支出分别减少8

.41万元,主要原因:一是当年完成的项目已建成,项目收入减少;二是人员正常增资,基本支出增加。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2018年度财政拨款支出预算288.94万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,支出减少8.41万元,主要原因:一是当年完成的项目已建成,项目收入减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

   2018年度财政拨款支出年初预算为288.94万元,支出预算为288.94万元。其中基本支出185.54万元,占64%;项目支出103.4万元,占36%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年度预算140.05万元,比2017年预算数增加29.19万元,增长21%,主要原因一是在职人员增加两人。其中:“行政运行”预算30万元,主要用于局机关及二级机构运行水电费、维修维护费及定额公用支出等。“其他一般公共服务支出”预算110.05万元,主要用于地震部门地震监测预报、震灾预防、地震应急救援及科普宣传等。

2.“社会保障和就业”2018年度预算31.05万元,比2017年预算数(减少)48.27万元,降低61%,主要原因是离退休人员养老保险金不纳入财政预算,由养老保险中心直接发放。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算2.54万元,比2017年预算数减少7.76万元,减少75%,主要原因离退休人员医疗纳入财政供给。其中: “事业单位医疗”预算2.54万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年度预算11.9万元,比2017年预算数增加3.03万元,增长25%,主要原因一是2018年增加两名人员。其中:“住房公积金”预算11.9万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.项目支出103.4万元。主要用于地震应急指挥中心运行维护、地震前兆监测台网、市地震监测台网中心及群测群防“三网一员”等专项项目支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

2018年度财政拨款基本支出预算185.54万元,其中:人员经费159.1万元,主要包括:基本工资:43.79万元,津贴补贴:23.88万元,奖金:2.42万元,绩效工资:14.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费:16.00万元,职工基本医疗保险缴费:5.16万元,公务员医疗保险缴费:2.54万元,其他社会保障缴费:0.24万元,住房公积金:9.52万元,其他基本工资福利支出:15.60万元,对个人和家庭补助支出:25.93万元;公用经费 26.44万元,主要包括:办公费:2.70万元,印刷费:1.00万元,水费:0.05万元,电费:1.50万元,邮电费:2.00万元,物业管理费:1.50万元,差旅费:3.00万元,维修(护)费:0.50万元,租赁费:0.55万元,会议费:1.04万元,培训费:1.16万元,公务接待费:0.50万元,工会经费:0.88万元,劳务费:2.00万元,其他交通费:6.77万元,其他商品和服务支出:1.29万元。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市地震局(单位)2018年度没有政府性基金收入和支出”。

(八)2018年度支出绩效目标表

滁州市地震局2018年未编制支出绩效目标表

(九)2018年国有资本经营预算收入支出情况表

滁州市地震局2018年没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的的支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年度滁州市地震局(单位)机关运行经费30.00万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年度滁州市地震局(单位)政府采购支出预算16.2万元,其中:政府采购货物支出预算16.2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,滁州市地震局(单位)国有资产总额为481.79万元;无单位价值200万以上的大型设备。

  4.预算绩效管理情况

本单位未编制预算绩效目标。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、 部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

联系方式:滁州市地震局政务公开电子邮箱:czsdzj3060701@163.com 

 滁州市地震局2018年部门收支预算总表.xls

滁州市地震局2018年部门收入预算总表.xls

 滁州市地震局2018年部门支出预算总表.xls

 滁州市地震局2018年部门财政拨款收支预算总表.xls

滁州市地震局2018年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

滁州市地震局2018年部门一般公共预算支出预算表.xls

滁州市地震局2018年部门政府性基金预算收支预算表.xls

滁州市地震局2018年部门国有资本经营预算收支预算表.xls



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