滁州市地震局2016年部门决算情况

发布日期:2017-09-22   作者:滁州市地震局    来源:滁州市地震局    阅读: 次   字体:[] [] []

       

      一、部门主要职能

(一)、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行,结合本地实际编制相应的实施方案和细则,并组织实施。  

(二)、制定全市防震减灾中长期规划,并组织实施。

(三)、会同有关部门拟订《防震减灾工作预案》和《破坏性地震应急预案》,并协助政府监督落实;承担市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责;参与震情速报、灾情速报、震灾评估和震后恢复重建工作。  

(四)、依法管理全市范围内新建、扩建、改建建设工程的抗震设防要求核定,和重大建设工程的地震安全性评价监管工作;以地动参数和烈度表述的抗震设防标准,管理本行政区内的地震烈度区划和震害预测工作;管理重要城镇、经济开发区、重大工程及生命线工程建设场地的地震安全性评价工作;负责对本行政区内承担地震安全性评价工作的单位进行资格验证和任务登记;负责审批重要工程建设项目的抗震设防标准。  

(五)、管理地震监测预报工作;编制辖区内地震监测台网优化方案,并组织实施;负责各台站的业务、技术指导。 

(六)、收集整理各台、站观测数据及邻省地震资料,进行分析研究,提出阶段性或年度地震趋势意见。  

(七)、调查核实当地出现的各种宏、微观异常,及时处理当地出现的地震谣传、误传事件,以安定人心,稳定社会秩序。 

(八)、负责编制本地区防震减灾宣传教育计划,并组织实施,以提高全社会的防震减灾意识和能力。 

(九)、推进地震科技现代化,组织、管理地震科学技术研究和科技成果的推广应用。  

(十)、指导县、市、区的防震减灾工作。 

(十一)、承办市政府和省地震局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市地震局(单位)2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,未增加减少核算户数。

纳入滁州市地震局(单位)2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市地震局(单位)本级

 

三、滁州市地震局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计379.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计372.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入减少105.06万元、降低22%,主要原因:一是上级补助收入减少;二是在职转退休减少2;支出增加16.77万元,增长4.7%,主要原因是项目支出比2015年增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计379.33万元,其中:财政拨款收入376.23万元,占99.2%;上级补助收入万元,0.8%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计372.86万元,其中:基本支出328.57万元,占88%;项目支出44.29万元,占12%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计376.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计372.86万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加19.26万元,增长5.4%,支出总计增加17.09万元,增长4.8%,主要原因:一是项目支出增加;二是因养老保险制度改革,人员经费相应增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度财政拨款收入总计376.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计372.86万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加19.26万元,增长5.4%,支出总计增加17.09万元,增长4.8%,主要原因:一是项目支出增加;二是因养老保险制度改革,人员经费相应增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出371.52万元,占本年支出的99.6%。与2015年相比,财政拨款支出增加15.75万元,增长4.4%。主要原因一是项目支出增加;二是因养老保险制度改革,人员经费相应增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为331.74万元,支出决算为372.86万元,完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年新建滁州市地震台网中心项目建设;二是在职和退休人员调资。其中基本支出328.57万元,占88%;项目支出44.29万元,占12%。具体情况如下:

1)国土海洋气象事务支出(类)地震事务(款)行政运行(地震事务)(项)。年初预算为134.81万元,支出决算为177.14万元,完成年初预算的131.4%,决算数大于预算数的主要原因是2016年新增人员和机关事业单位养老保险支出。

2)国土海洋气象事务支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为38万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%,主要用于机关运行办公费用。

3)国土海洋气象事务支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)。年初预算为45万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的89.5%,主要用于地震监测台站和监测台网中心建设支出,决算数小于预算数的原因是地震监测台网中心项目部分尾款未支付。

4)国土海洋气象事务支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)。年初预算为10万元,支出决算数为10万元,完成年初预算数的100%,主要用于防震减灾科普宣传和地震安全示范工程建设。

5)国土海洋气象事务支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项)。年初预算为4万元,支出决算数为4万元,完成年初预算数的100%,主要用于全市地震应急救援队伍演练和培训、应急避难所标识牌设置等。

6)“社会保障和就业”(类)行政事业单位离退休(款),未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为82.23万元,支出决算为85.73万元,完成年初预算的104.3%,决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险和离退休费增加。

(7)“医疗卫生与计划生育支出”(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.3万元,支出决算为5.3万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳单位医疗保险金。

(8)“医疗卫生与计划生育支出”(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的100%,主要用于公务员医疗补助。

(9)“住房保障支出”(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.84万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的100%.主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出327.23万元,其中人员经费282.07万元,主要包括:基本工资:48.98万元、津贴补贴:24.48万元、奖金:49.57万元、社会保障缴费:21.10万元、伙食补助费:2.6万元、绩效工资18万元:、其他工资福利支出:4.53万元、退休费85.33万元、抚恤金:0.57万元、生活补助:2.8万元、医疗费:1.1万元、奖励金:0.01万元、住房公积金:23万;公用经费45.16万元,主要包括:办公费:3.74万元、印刷费:2.95万元、水费:0.04万元、电费:1.45万元、邮电费:3.91万元、物业管理费:3.43万元、差旅费:5.15万元、维修(护)费:0.93万元、租赁费:0.61万元、会议费:0.53万元、培训费:0.55万元、公务接待费:2.36万元、劳务费:1.98万元、工会经费:2.28万元、福利费:7.20万元、其他交通费用:7.96万元、其他商品服务支出:0.09万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市地震局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市地震局(单位)机关运行经费45.16万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(注:机关运行经费数据取自部门决算CS05表)

2.政府采购情况。

2016年度滁州市地震局(单位)政府采购支出总额29.50万元,其中:政府采购货物支出20万元,政府采购工程支出9.50万元。

(注:政府采购情况数据取自部门决算CS06表)

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,滁州市地震局(单位)无保留分务用车、一般执法执勤车及特种专业技术用车等车辆;无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

(注:国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表)

   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,滁州市地震局按照指向明确、合理可行的原则,全年共组织对1个项目进行了绩效自评,涉及财政资金45.11万元。评价结果显示,滁州市地震台网中心项目建设投资少、标准高、效果好,建成后市本级及6个县(市)的前兆台采集数据都及时传输至市地震监测台网中心,真正实现了省、市、县三级监测数据的实时传输和信息互联互通,为震情监测、震情会商和应急决策指挥提供服务平台。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



      附件: 01表—滁州市地震局收入支出决算总表.xls

                02表— 滁州市地震局收入决算表.xls

                03表—滁州市地震局支出决算表.xls

                04表—滁州市地震局财政拨款收入支出决算总表.xls

                05表—滁州市地震局一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

                06表—滁州市地震局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xls

                 07表—滁州市地震局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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